SISTEMA DE INFORMACION Y DISTRIBUCION DE CAFE
Lista de acontecimientos área contabilidad
Ø El departamento de contabilidad recepciona pedido
Se recibe la petición compra de producto
Recepcionar detalles del producto
Recepcionar detalles del cliente
Ø El departamento de contabilidad requiere contabilizar pedido
Se cuantifica pedido
Se contabiliza el pedido
Se cobra el precio del producto
Ø El departamento de contabilidad autoriza el envío de producto
Se factura el producto
Se autoriza despacho del producto
Ø El departamento de contabilidad realiza pago de sueldos
Se recepciona planilla de personal de RRHH
Se verifica montos a pagar
Se paga sueldo
Diagramas de Flujo de Datos área contabilidad
Enfoque descendente – nivelación ascendente área contabilidad
Diccionario de Datos área contabilidad
Ø Cliente=nombre+(segundo nombre) + apellido (paterno) + apellido (materno) + CI + dirección+telefono
Titulo de cortesía= (Sr. | Srta. |Sra.)
CI= {carácter legal}
Dirección={lugar donde reside}
Teléfono={numero telefónico}
Ø Venta= producto + código + fecha + monto final
Producto={objeto producido}
Fecha={indicación de lugar y tiempo}
Monto final={total de dinero a pagar}
Ø Producto=código + nombre + precio + stock
Código={cifra para formular}
Nombre={nombre del producto}
Precio={valor del producto}
Stock= {cantidad de mercadería que se tiene en depósito}
Ø
Lista= {enumeración de cosas}
Detalle={relación, cuenta o lista circunstanciada}
Reporte final= {informe final}
Ø Factura = Número-Factura + Nombre-Cliente + Dirección-Cliente + Fecha de Facturación + (Instrucciones Especiales) + {Código de Producto + Cantidad + Precio Unitario + Costo por Ítem}
Ø Ganancia = monto + tipo de moneda+[Bolivianos, dólares, euros, otros]
Ø Cuenta = Numero de cuenta + entidad bancaria
1.2.7. Modelo E-R (Entidad - Relación) área contabilidad
DTE (Diagramas de transición de estados DTE área contabilidad
EP (Especificación de Procesos) área contabilidad
PEDIDO | CLIENTE |
Hacer MIENTRAS haya mas pedidos en PEDIDOS con fecha_pedido = fecha_hoy LEER el siguiente pedido en pedidos con fecha_pedido = fecha_hoy MOSTRAR a contabilidad numero_pedido, nombre_cliente, cantidad_total, total_diario = total_diario + cantidad_total Fin hacer | SI el cliente vive en La Paz Añadir cliente a prospectos de Mercado local FIN SI Si el cliente es extranjero Añadir cliente a posible Exportador Fin si |
MOSTRAR CONTABILIDAD | EMITIR FACTURA |
MIENTRAS haya mas productos en el pedido_cliente Precio_extendido = precio_unitario *cantidad_unidades FIN MIENTRAS | Iniciar MIENTRAS haya más facturas en FACTURAS Leer siguiente factura DESPLEGAR factura FIN MIENTRAS Termina |
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR | PROCESAR PAGO |
INICIO REPITE HASTA que ya no haya CLIENTES LEER siguente registro de clientes Saldo_nuevo=saldo_actual MIENTRAS haya mas pedidos en PEDIDOS con CI_cliente= CI_cliente en registro de cliente actual y fecha_pedido posterior a fecha_saldo_actual LEER siguiente registro de pedidos SUMAR total_pedido a saldo nuevo FIN MIENTRAS MIENTRAS haya mas pagos en PAGOS con CI_cliente=CI_cliente en registro de cliente actual LEER siguiente registro de reembolso RESTAR monto_reembolso a saldo_nuevo FIN MIENTRAS FIN REPITE | Iniciar SI identificación- cliente esta presente ENCONTRAR registro en CLIENTES con CI_cliente SI no se puede encontrar registro ESCRIBIR detalle-pago a PAGOS con CI_cliente efectivo OTRO RESTAR monto total a saldo total ESCRIBIR registro a cliente ESCRIBIR detalle pago a PAGOS FIN SI termina |
REGISTRAR ENVÍO REAL | ACEPTAR COTIZACIÓN DE VENTAS |
INICIO ENCONTRAR pedido en PEDIDOS que corresponda a Nro_factura SI no se encuentra registro Respuesta_envio=”no se encuentra el pedido” DESPLEGAR respuesta_envio OTRO LEER registro de pedido FIJAR fecha_envio a fecha actual ESCRIBIR registro de pedido FIN SI TERMINA | INICIO ACEPTAR (Area compra/venta) ID_Compraventa, cotizacion_Compraventa DESLEGAR (a administracion) id_compraventa TERMINAR |
Mostrar Pantallas área contabilidad
Diagrama IPO área contabilidad
